Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0333/25 | MABONEX SLOVAKIA | 6.10.2025 | 265,84 EUR s DPH |
| DFB0337/25 | tn TEL,s.r.o. | 10.10.2025 | 98,08 EUR s DPH |
| DFB0323/25 | FIBEZ s.r.o. | 30.9.2025 | 36,90 EUR s DPH |
| DFB0324/25 | FIBEZ s.r.o. | 30.9.2025 | 98,40 EUR s DPH |
| DFB0322/25 | B2B Partner s.r.o. | 30.9.2025 | 156,21 EUR s DPH |
| DFB0330/25 | Marius Pedersen | 8.10.2025 | 52,89 EUR s DPH |
| DFB0327/25 | Slovak Telekom, a.s. | 6.10.2025 | 49,81 EUR s DPH |
| DFB0328/25 | Slovak Telekom, a.s. | 6.10.2025 | 26,12 EUR s DPH |
| DFB0329/25 | Slovak Telekom, a.s. | 6.10.2025 | 17,08 EUR s DPH |
| DFB0326/25 | Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh | 3.10.2025 | 491,18 EUR s DPH |
| DFB0325/25 | Homolka s.r.o. | 30.9.2025 | 268,29 EUR s DPH |
| DFB0316/25 | VEHOX s.r.o. | 26.9.2025 | 568,27 EUR s DPH |
| DFB0317/25 | MABONEX SLOVAKIA | 26.9.2025 | 440,90 EUR s DPH |
| DFB0318/25 | MABONEX SLOVAKIA | 26.9.2025 | 225,27 EUR s DPH |
| DFB0321/25 | MABONEX SLOVAKIA | 26.9.2025 | 28,56 EUR s DPH |
| DFB0313/25 | Mária Strážnická | 24.9.2025 | 296,00 EUR s DPH |
| DFB0319/25 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 26.9.2025 | 241,25 EUR s DPH |
| DFB0320/25 | OTIS Výťahy | 26.9.2025 | 201,33 EUR s DPH |
| DFB0312/25 | Nitram, s.r.o. | 24.9.2025 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0314/25 | Homolka s.r.o. | 24.9.2025 | 303,36 EUR s DPH |
