Faktúra DFB0057/24

Faktúra doručená:26.2.2024
Číslo zmluvy:13/2023
Dodávateľ
VEHOX s.r.o.
Kukučínova 1305
020 01 Púchov
IČO:31565263
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny-ovocie a zelenina
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,65 EUR