Faktúra DFB0058/24

Faktúra doručená:27.2.2024
Číslo zmluvy:12/2023
Dodávateľ
Roman Laco - ROADA
329
913 26 Neporadza
IČO:33191921
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
čistiace a dezinfekčné prostriedky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 376,16 EUR