Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 2025049 | TriCare s. r. o. | 31.7.2025 | 1 131,60 EUR s DPH |
| 2025055 | DAMEDIS, s.r.o. | 21.8.2025 | 35,42 EUR s DPH |
| 2025053 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 15.8.2025 | 47,06 EUR s DPH |
| 2025054 | JaVla - Tranz servis spol. s r.o. | 15.8.2025 | 200,00 EUR s DPH |
| 2025056 | Dudinský Karol-odevy KADO | 22.8.2025 | 64,68 EUR s DPH |
| 2025050 | OTIS Výťahy | 8.8.2025 | 116,00 EUR s DPH |
| 2025051 | B2B Partner s.r.o. | 8.8.2025 | 653,13 EUR s DPH |
| 2025048 | PROGMA Trenčín | 30.7.2025 | 612,06 EUR s DPH |
| 2025040 | OMES s.r.o. | 27.6.2025 | 431,73 EUR s DPH |
| 2025047 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 22.7.2025 | 41,25 EUR s DPH |
| 2025045 | OMES s.r.o. | 3.7.2025 | 492,00 EUR s DPH |
| 2025046 | COM - PA s.r.o. | 18.7.2025 | 280,00 EUR s DPH |
| 2025044 | PROGMA Trenčín | 3.7.2025 | 2 533,12 EUR s DPH |
| 2025042 | OTIS Výťahy | 27.6.2025 | 90,00 EUR s DPH |
| 2025043 | Ľubomír Čavojský | 2.7.2025 | 4 130,70 EUR s DPH |
| 2025039 | Slovak Telekom, a.s. | 11.6.2025 | 69,00 EUR s DPH |
| 2025019 | Nitram, s.r.o. | 25.3.2025 | 225,00 EUR s DPH |
| 2025035 | NELSAM stav s.r.o. | 6.6.2025 | 620,00 EUR s DPH |
| 2025038 | Ivan Jánošík | 10.6.2025 | 349,10 EUR s DPH |
| 2025041 | COM - PA s.r.o. | 18.6.2025 | 351,00 EUR s DPH |
