Faktúra DFB0055/24

Faktúra doručená:23.2.2024
Číslo zmluvy:14/2023
Dodávateľ
MABONEX SLOVAKIA
Krajinská cesta 3
921 01 Piešťany
IČO:31428819
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny-podľa potreby
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 686,62 EUR