Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0140/25 | Terapeutické buldočky | 29.4.2025 | 37,55 EUR s DPH |
| DFB0139/25 | MABONEX SLOVAKIA | 28.4.2025 | 1 078,87 EUR s DPH |
| DFB0137/25 | Roman Laco - ROADA | 28.4.2025 | 684,13 EUR s DPH |
| DFB0138/25 | VEHOX s.r.o. | 28.4.2025 | 260,37 EUR s DPH |
| DFB0134/25 | OTIS Výťahy | 25.4.2025 | 201,33 EUR s DPH |
| DFB0136/25 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 25.4.2025 | 135,55 EUR s DPH |
| DFB0135/25 | Pyroservis a.s. | 25.4.2025 | 206,64 EUR s DPH |
| DFB0133/25 | Homolka s.r.o. | 22.4.2025 | 383,29 EUR s DPH |
| DFB0132/25 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 22.4.2025 | 281,80 EUR s DPH |
| DFB0131/25 | Slovnaft Benzinol a.s. | 18.4.2025 | 30,62 EUR s DPH |
| DFB0128/25 | VEHOX s.r.o. | 17.4.2025 | 205,95 EUR s DPH |
| DFB0129/25 | EDUMIX s. r. o. | 17.4.2025 | 128,98 EUR s DPH |
| DFB0130/25 | Ing. Ivan Sečanský, s.r.o. | 17.4.2025 | 633,45 EUR s DPH |
| DFB0127/25 | Promys soft s.r.o. | 16.4.2025 | 110,70 EUR s DPH |
| DFB0126/25 | Promys soft s.r.o. | 16.4.2025 | 166,05 EUR s DPH |
| DFB0123/25 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 10.4.2025 | 448,26 EUR s DPH |
| DFB0112/25 | GASTRO STAR, s.r.o. | 9.4.2025 | 558,15 EUR s DPH |
| DFB0122/25 | Homolka s.r.o. | 10.4.2025 | 362,81 EUR s DPH |
| DFB0120/25 | Peter Kozák | 10.4.2025 | 925,88 EUR s DPH |
| DFB0125/25 | MABONEX SLOVAKIA | 16.4.2025 | 362,93 EUR s DPH |
