Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0295/24 | Homolka s.r.o. | 4.9.2024 | 431,48 EUR s DPH |
| DFB0298/24 | PTplan s.r.o. | 9.9.2024 | 4 823,61 EUR s DPH |
| DFB0297/24 | Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh | 6.9.2024 | 437,89 EUR s DPH |
| DFB0290/24 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 2.9.2024 | 340,60 EUR s DPH |
| DFB0296/24 | Slovak Telekom, a.s. | 6.9.2024 | 30,64 EUR s DPH |
| DFB0294/24 | Slovak Telekom, a.s. | 3.9.2024 | 5,90 EUR s DPH |
| DFB0293/24 | Slovak Telekom, a.s. | 3.9.2024 | 25,90 EUR s DPH |
| DFB0289/24 | VEHOX s.r.o. | 2.9.2024 | 255,73 EUR s DPH |
| DFB0299/24 | Marius Pedersen | 10.9.2024 | 51,60 EUR s DPH |
| DFB0291/24 | FIBEZ s.r.o. | 2.9.2024 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0292/24 | FIBEZ s.r.o. | 2.9.2024 | 78,00 EUR s DPH |
| DFB0288/24 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 27.8.2024 | 39,00 EUR s DPH |
| DFB0285/24 | Agrokombinát a.s. | 23.8.2024 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0287/24 | Homolka s.r.o. | 23.8.2024 | 239,19 EUR s DPH |
| DFB0286/24 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 23.8.2024 | 336,71 EUR s DPH |
| DFB0281/24 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 21.8.2024 | 260,35 EUR s DPH |
| DFB0284/24 | Slovnaft Benzinol a.s. | 21.8.2024 | 54,91 EUR s DPH |
| DFB0282/24 | VEHOX s.r.o. | 21.8.2024 | 124,58 EUR s DPH |
| DFB0283/24 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 21.8.2024 | 93,35 EUR s DPH |
| DFB0277/24 | Homolka s.r.o. | 12.8.2024 | 316,24 EUR s DPH |
