Faktúra DFB0045/24

Faktúra doručená:15.2.2024
Číslo zmluvy:15/2023
Dodávateľ
DEMIFOOD, spol. s r.o.
Piešťanská 2503/43
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36324124
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny podľa potreby
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 308,79 EUR