Faktúra DFB0051/24

Faktúra doručená:16.2.2024
Číslo objednávky:2024004
Dodávateľ
Dudinský Karol-odevy KADO
Suchoňova 3527/4
058 01 Poprad
IČO:32880219
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
OPP
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,64 EUR