Faktúra DFB0040/24

Faktúra doručená:12.2.2024
Číslo objednávky:2024001
Dodávateľ
Nitram, s.r.o.
J. Matušku 795/7
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:43852301
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
vstupné prehliadky. preventívne prehliadky, ZP
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,00 EUR