Faktúra DFB0054/24

Faktúra doručená:23.2.2024
Číslo zmluvy:13/2023
Dodávateľ
VEHOX s.r.o.
Kukučínova 1305
020 01 Púchov
IČO:31565263
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny- ovocie, zelenina
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 236,31 EUR