Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0151/14 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 23.5.2014 | 45,68 EUR s DPH |
| DFB0148/14 | ZOPOS Trade,s.r.o | 23.5.2014 | 38,41 EUR s DPH |
| DFB0145/14 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 16.5.2014 | 156,10 EUR s DPH |
| DFB0146/14 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 20.5.2014 | 199,51 EUR s DPH |
| DFB0138/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 16.5.2014 | 243,04 EUR s DPH |
| DFB0131/14 | Ďurikovič Slavomír | 30.4.2014 | 285,40 EUR s DPH |
| DFB0143/14 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 14.5.2014 | 149,09 EUR s DPH |
| DFB0144/14 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 9.5.2014 | 62,00 EUR s DPH |
| DFB0140/14 | ZOPOS Trade,s.r.o | 9.5.2014 | 120,53 EUR s DPH |
| DFB0141/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 9.5.2014 | 308,74 EUR s DPH |
| DFB0142/14 | Marius Pedersen a.s., | 14.5.2014 | 44,40 EUR s DPH |
| DFB0137/14 | Betrix s.r.o. | 30.4.2014 | 227,65 EUR s DPH |
| DFB0139/14 | PENAM SLOVAKIA | 14.5.2014 | 144,65 EUR s DPH |
| DFB0135/14 | Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh | 5.5.2014 | 206,27 EUR s DPH |
| DFB0136/14 | Slovak Telecom a.s. | 5.5.2014 | 57,40 EUR s DPH |
| DFB0132/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 5.5.2014 | 666,04 EUR s DPH |
| DFB0133/14 | ATRIA SK s.r.o. | 28.4.2014 | 91,18 EUR s DPH |
| DFB0134/14 | Slovenský plyn.priemysel | 5.5.2014 | 595,00 EUR s DPH |
| DFB0130/14 | Slovnaft Benzinol a.s. | 22.4.2014 | 135,05 EUR s DPH |
| DFB0127/14 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 30.4.2014 | 120,85 EUR s DPH |