Faktúra DFB0133/14

Faktúra doručená:28.4.2014
Číslo objednávky:2014053
Dodávateľ
ATRIA SK s.r.o.
P. Mudroňa 5
011 38 Žilina
IČO:45473480
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
nerezový drez
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,18 EUR