Faktúra DFB0139/14

Faktúra doručená:14.5.2014
Číslo zmluvy:5/2014
Dodávateľ
PENAM SLOVAKIA
Štúrova 74/138
949 35 Nitra
IČO:36283576
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny-pekárenské výrobky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,65 EUR