Faktúra DFB0144/14

Faktúra doručená:9.5.2014
Číslo objednávky:2014058
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
tonery a kancel.materiál
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,00 EUR