Faktúra DFB0132/14

Faktúra doručená:5.5.2014
Číslo zmluvy:14/2008
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
elekt. energia za 5/2014
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 666,04 EUR