Faktúra DFB0127/14

Faktúra doručená:30.4.2014
Číslo zmluvy:1/2014

Dodávateľ
Mäsovýroba Hôrka s.r.o.
Teplická 1
91401 Trenčianská Teplá
IČO:36314196
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665

ceny sú vrátane DPH
potraviny-mäsové výrobky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,85 EUR