Faktúra DFB0137/14

Faktúra doručená:30.4.2014
Číslo zmluvy:3/2014
Dodávateľ
Betrix s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
čistiace a hygienické potreby
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 227,65 EUR