Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0028/14 | Nitram, s.r.o. | 10.2.2014 | 292,80 EUR s DPH |
| DFB0029/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.2.2014 | 69,17 EUR s DPH |
| DFB0023/14 | COOP TRENPEK s,r.o | 31.1.2014 | 187,60 EUR s DPH |
| DFB0024/14 | Tradičná pekáreň s.r.o. | 31.1.2014 | 22,73 EUR s DPH |
| DFB0026/14 | Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh | 5.2.2014 | 229,62 EUR s DPH |
| DFB0027/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 5.2.2014 | 662,84 EUR s DPH |
| DFB0022/14 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 31.1.2014 | 148,87 EUR s DPH |
| DFB0021/14 | tnTEL, s.r.o. | 30.1.2014 | 229,48 EUR s DPH |
| DFB0010/14 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 21.1.2014 | 117,40 EUR s DPH |
| DFB0019/14 | Slovak Telecom a.s. | 27.1.2014 | 4,08 EUR s DPH |
| DFB0020/14 | Slovenský plyn.priemysel | 27.1.2014 | 2 728,66 EUR s DPH |
| DFB0016/14 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 27.1.2014 | 173,24 EUR s DPH |
| DFB0017/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 31.1.2014 | 251,17 EUR s DPH |
| DFB0018/14 | Slovak Telecom a.s. | 27.1.2014 | 28,68 EUR s DPH |
| DFB0011/14 | COOP TRENPEK s,r.o | 24.1.2014 | 171,19 EUR s DPH |
| DFB0012/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 20.1.2014 | 982,85 EUR s DPH |
| DFB0013/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 24.1.2014 | 14,76 EUR s DPH |
| DFB0014/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 27.1.2014 | 223,58 EUR s DPH |
| DFB0015/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 27.1.2014 | 164,50 EUR s DPH |
| DFB0005/14 | COOP TRENPEK s,r.o | 17.1.2014 | 156,19 EUR s DPH |