Faktúra DFB0010/14

Faktúra doručená:21.1.2014
Číslo objednávky:2014005
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
kanc.tovar+tonery
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,40 EUR