Faktúra DFB0016/14

Faktúra doručená:27.1.2014
Číslo objednávky:2014007
Dodávateľ
Mäsovýroba Hôrka s.r.o.
Teplická 1
91401 Trenčianská Teplá
IČO:36314196
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny-mäsové výrobky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 173,24 EUR