Faktúra DFB0027/14

Faktúra doručená:5.2.2014
Číslo zmluvy:14/2008
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
elektrická energia za 2/2014
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 662,84 EUR