Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0165/14 | ZOPOS Trade,s.r.o | 6.6.2014 | 70,14 EUR s DPH |
| DFB0167/14 | Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh | 5.6.2014 | 213,08 EUR s DPH |
| DFB0169/14 | Slovenský plyn.priemysel | 4.6.2014 | 250,00 EUR s DPH |
| DFB0170/14 | Vzdelávacie a rozvoj.centrum Bl.Matky Terezy IVSP | 6.6.2014 | 490,00 EUR s DPH |
| DFB0171/14 | Vladimír Dovina Mgr. | 4.6.2014 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0159/14 | Slovak Telecom a.s. | 2.6.2014 | 34,03 EUR s DPH |
| DFB0160/14 | Slovak Telecom a.s. | 2.6.2014 | 5,98 EUR s DPH |
| DFB0161/14 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 30.5.2014 | 246,07 EUR s DPH |
| DFB0162/14 | Tradičná pekáreň s.r.o. | 31.5.2014 | 37,50 EUR s DPH |
| DFB0163/14 | PENAM SLOVAKIA | 31.5.2014 | 188,44 EUR s DPH |
| DFB0156/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 28.5.2014 | 410,97 EUR s DPH |
| DFB0157/14 | Agronovaz a.s. | 28.5.2014 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0158/14 | Agronovaz a.s. | 28.5.2014 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0154/14 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 26.5.2014 | 29,27 EUR s DPH |
| DFB0153/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 28.5.2014 | 181,68 EUR s DPH |
| DFB0155/14 | tnTEL, s.r.o. | 26.5.2014 | 37,56 EUR s DPH |
| DFB0147/14 | Slovnaft Benzinol a.s. | 20.5.2014 | 67,14 EUR s DPH |
| DFB0152/14 | Betrix s.r.o. | 23.5.2014 | 410,23 EUR s DPH |
| DFB0149/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 23.5.2014 | 391,67 EUR s DPH |
| DFB0150/14 | PENAM SLOVAKIA | 23.5.2014 | 119,03 EUR s DPH |