Faktúra DFB0155/14

Faktúra doručená:26.5.2014
Číslo objednávky:2014064
Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
preprogramovanie prichádz.hovorov
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,56 EUR