Faktúra DFB0045/13

Faktúra doručená:18.2.2013
Číslo zmluvy:6.1/2013
Dodávateľ
COOP Trenpek spol. s r.o.
Brnianska 30
911 05 Trenčín
IČO:34150218
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny-pekárenské výrobky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 173,27 EUR