Faktúra DFB0223/14

Faktúra doručená:7.7.2014
Číslo zmluvy:zml.o prip. z r.2003
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
telek.služby-pevná linka za 6/2014
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,89 EUR