Faktúra DFB0211/14

Faktúra doručená:16.7.2014
Číslo zmluvy:1280/22
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
vodné za 6/2014
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 137,87 EUR