Faktúra DFB0203/14

Faktúra doručená:1.7.2014
Číslo zmluvy:19/07
Dodávateľ
Promys soft s.r.o.
Námestie M.R.Štefánika 582/29B
907 01 Myjava
IČO:36276847
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
údržba programu SAGA za 4-6/2014
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,60 EUR