Faktúra DFB0193/14

Faktúra doručená:24.6.2014
Číslo objednávky:2014073
Dodávateľ
CC TRADE
Bratislavská 1789
911 01 Trenčín
IČO:36249513
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
servis-oprava automobilu
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 309,86 EUR