Faktúra DFB0128/24

Faktúra doručená:19.4.2024
Číslo zmluvy:22/2017
Dodávateľ
Promys soft s.r.o.
Námestie M.R.Štefánika 582/29B
907 01 Myjava
IČO:36276847
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
údržba programu Kuchyňa
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,00 EUR