Faktúra DFB0129/24

Faktúra doručená:19.4.2024
Číslo zmluvy:9/2016
Dodávateľ
Promys soft s.r.o.
Námestie M.R.Štefánika 582/29B
907 01 Myjava
IČO:36276847
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
údržba programu SAZA 4-6/2024
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 162,00 EUR