Faktúra DFB0127/24

Faktúra doručená:19.4.2024
Číslo zmluvy:107/1500/181
Dodávateľ
Slovnaft Benzinol a.s.
Vlčie hrdlo 1
82412 Bratislava
IČO:31322832
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
PHM
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,60 EUR