Faktúra DFB0030/14

Faktúra doručená:13.2.2014
Číslo objednávky:2014017
Dodávateľ
COOP TRENPEK s,r.o
Brnianska 2323
911 01 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny-pekárenské výrobky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,74 EUR