Faktúra DFB0067/24

Faktúra doručená:5.3.2024
Číslo zmluvy:13/2014
Dodávateľ
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh
J.Paľu 2/3
914 41 Nemšová
IČO:36682888
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné za 2/2024
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 396,30 EUR