Faktúra DFB0072/24

Faktúra doručená:8.3.2024
Číslo objednávky:2024007
Dodávateľ
Miroslav Prekop autodielňa
Vysoká 717
913 21 Trenčianska Turná
IČO:43249132
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
servis automobilu- Škoda Fabia
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 330,70 EUR