Faktúra DFB0053/24

Faktúra doručená:23.2.2024
Číslo zmluvy:11/2023
Dodávateľ
Homolka s.r.o.
191
91443 Dolná Poruba
IČO:44541961
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny-pečivo a pekár. výrobky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 200,77 EUR