Faktúra DFB0052/24

Faktúra doručená:23.2.2024
Číslo zmluvy:10/2023
Dodávateľ
Mäsovýroba Hôrka s.r.o.
Teplická 1
91401 Trenčianská Teplá
IČO:36314196
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny-mäso a mäsové výrobky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 278,57 EUR