Faktúra DFB0439/13

Faktúra doručená:31.12.2013
Číslo zmluvy:1280/22
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
vodné za 12/2013
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 155,81 EUR