Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0447/25 | Juraj Chlebana | 19.12.2025 | 313,65 EUR s DPH |
| DFB0440/25 | BENU SK 150, s.r.o. | 17.12.2025 | 335,60 EUR s DPH |
| DFB0441/25 | VEHOX s.r.o. | 15.12.2025 | 261,26 EUR s DPH |
| DFB0436/25 | COM - PA s.r.o. | 15.12.2025 | 319,00 EUR s DPH |
| DFB0439/25 | Homolka s.r.o. | 15.12.2025 | 282,24 EUR s DPH |
| DFB0438/25 | GASTRO STAR, s.r.o. | 15.12.2025 | 465,85 EUR s DPH |
| DFB0437/25 | Mäsovýroba Hôrka s.r.o. | 15.12.2025 | 312,54 EUR s DPH |
| DFB0427/25 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 5.12.2025 | 39,00 EUR s DPH |
| DFB0412/25 | FIBEZ s.r.o. | 1.12.2025 | 36,90 EUR s DPH |
| DFB0430/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 5.12.2025 | 588,00 EUR s DPH |
| DFB0423/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 10.12.2025 | 133,12 EUR s DPH |
| DFB0414/25 | VEHOX s.r.o. | 28.11.2025 | 191,05 EUR s DPH |
| DFB0413/25 | FIBEZ s.r.o. | 1.12.2025 | 98,40 EUR s DPH |
| DFB0426/25 | EKOLOG | 8.12.2025 | 77,67 EUR s DPH |
| DFB0431/25 | GOLD MÓDA s. r. o. | 3.12.2025 | 296,43 EUR s DPH |
| DFB0425/25 | PROGMA Trenčín | 4.12.2025 | 56,00 EUR s DPH |
| DFB0422/25 | Marius Pedersen | 9.12.2025 | 52,89 EUR s DPH |
| DFB0417/25 | Slovak Telekom, a.s. | 4.12.2025 | 10,46 EUR s DPH |
| DFB0420/25 | Slovak Telekom, a.s. | 5.12.2025 | 16,18 EUR s DPH |
| DFB0433/25 | TATRASOLAR s. r. o. | 9.12.2025 | 827,79 EUR s DPH |
