Faktúra DFB0387/22

Faktúra doručená:24.11.2022
Číslo objednávky:2022060
Dodávateľ
Dudinský Karol-odevy KADO
Suchoňova 3527/4
058 01 Poprad
IČO:32880219
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
OPP
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,25 EUR