Faktúra DFB0366/22

Faktúra doručená:9.11.2022
Číslo objednávky:2022058
Dodávateľ
tn TEL,s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
servis ESS
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,96 EUR