Faktúra DFB0067/23

Faktúra doručená:10.3.2023
Číslo zmluvy:2/2022
Dodávateľ
Slov.plyn.priemysel,a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
el.energia za 2/2023
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 949,24 EUR