Faktúra DFB0054/23

Faktúra doručená:28.2.2023
Číslo zmluvy:4/2019
Dodávateľ
FIBEZ s.r.o.
Rovná 1741/26
91101 Trenčín
IČO:44152086
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
BOZP+PO za 2/2023
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,00 EUR