Faktúra DFB0048/13

Faktúra doručená:11.2.2013
Číslo zmluvy:29/10/2004
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
telek.služby-mobil
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,84 EUR