Faktúra DFB0041/13

Faktúra doručená:8.2.2013
Číslo zmluvy:Zm. o pri. z r. 2003
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
telek.služby-pevná linka
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,65 EUR