Faktúra DFB0037/13

Faktúra doručená:5.2.2013
Číslo zmluvy:14/2008
Dodávateľ
MAGNA E.A.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
elektrická energia za 2/2013
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 599,99 EUR