Faktúra DFB0501/12

Faktúra doručená:31.12.2012
Číslo objednávky:19/12/12
Dodávateľ
Mäsovýroba Hôrka s.r.o.
Teplická 1
91401 Trenčianská Teplá
IČO:36314196
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny-mäsové výrobky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,62 EUR