Faktúra DFB0093/24

Faktúra doručená:22.3.2024
Číslo zmluvy:2024012
Dodávateľ
OMES s.r.o.
Divina - Lúky 27
013 31 Divina
IČO:47505214
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
chémia do konvektomatu a práčky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 597,84 EUR