Faktúra DFB0090/24

Faktúra doručená:20.3.2024
Číslo objednávky:2024009
Dodávateľ
Miroslav Prekop autodielňa
Vysoká 717
913 21 Trenčianska Turná
IČO:43249132
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
oprava automobilu
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,00 EUR