Faktúra DFB0081/24

Faktúra doručená:12.3.2024
Číslo zmluvy:2024011
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
Školská 806/3
914 42 Horné Srnie
IČO:31822665
ceny sú vrátane DPH
kancel. potreby
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 86,28 EUR