Faktúra DFB0040/20

Faktúra doručená: 12.2.2020 Číslo zmluvy: 16/2019
Dodávateľ I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. M. Turkovej 22 91101 Trenčín IČO: 46630392	Odberateľ Centrum sociálnych služieb LIPOVEC Školská 806/3 914 42 Horné Srnie IČO: 31822665
ceny sú vrátane DPH
potraviny-pečivo a pekar.výrobky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,31 EUR